部门主要职责及机构设置情况
一、区政协机关的主要职责：
区政协机关是政协北京市怀柔区委员会的工作机构，承担为政协北京市怀柔区委员会履行政治协商、民主监督、参政议政等职能服务的各项工作。其主要职责是：
（一）负责区政协全体会议、常委会议、主席会议和专门委员会会议的会务工作。
（二）组织实施区政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。
（三）组织委员视察考察、参观和调查，就本区各项事业的改革与发展及群众生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案和其他形式向有关部门提出批评和建议，推动本区改革开放和社会主义现代化建设。
（四）组织委员学习交流，不断提高履行职能水平；研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议。
（五）负责与市政协、本市各区县政协、区委、区政府及有关部门的工作联系；广泛团结本区各党派、团体和各族各界人士，反映他们及所联系群众的意见和要求。
（六）负责区政协工作的宣传报道和信息工作，收集反映社情民意。
（七）承办市政协及区委交办的其他工作。
二、政协北京市怀柔区委员会设七个专门委员会
经济科技委员会，社法农村委员会，商旅城建委员会，教文卫体委员会，提案委员会，文史资料委员会,学习委员会。
三、政协机关下设七个职能办公室
政协办公室（下设行政科、秘书科、老干部科、北京市怀柔区政协委员活动管理中心），政协研究室，专委会一室，专委会二室，专委会三室，专委会四室， 专委会五室。
四、政协机关地址
北京市怀柔区后横街5号
本部门预算包括本级预算的汇总预算
一、预算收支增减变化情况说明
2023年我单位一般公共预算收入安排1481.09万元，比2022年预算收入1313.28万元增加了167.81万元，同比增长12.77%；2023年我单位一般公共预算支出安排1481.09万元，比2022年预算支出1313.28万元增加了167.81万元，同比增长12.77%。
二、机关运行经费安排情况说明
2023年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出合计92.22万元，比上年增加5.1万元，增加原因：由于调整公用经费支出标准，及物价上涨等。
2023年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费预算安排92.22万元，比上年增加5.1万元，增加的主要原因：由于调整公用经费支出标准，及物价上涨等。
名词解释：机关运行经费为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、政府采购安排情况说明
我单位2023年政府采购一般公共预算财政拨款1481.09万元。支出详见政府采购预算表。
四、“三公”经费增减变化原因等说明信息
2023年我单位“三公”经费预算安排41.37万元，比2022年预算41.37万元减少0万元。严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。支出详见“三公经费”预算表。
名词解释：“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、政府购买服务预算说明
我单位2022年预算安排无政府购买服务项目。
六、项目支出绩效目标情况说明
本部门2023年预算项目7个，金额共计192.5万元,其中财政拨款预算项目7个，金额共计192.5万元，均按要求填报了《项目支出绩效目标申报表》。
七、重点行政事业性收费情况说明
本部门无行政事业性收费工作。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门不涉及国有资本经营预算财政拨款情况。
九、国有资产占用情况说明
截止2022年底，本部门固定资产总额1178.49万元，其中：车辆10台，322.14万元；单位价值50万元以上的通用设备3台（套）、142.49万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。
政协北京市怀柔区委员会办公室
2023年1月12日
京公网安备 11011602000721号