目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
详见附件一。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）部门机构设置、职责
1、区政协机关的主要职责：是政协北京市怀柔区委员会的工作机构，承担为政协北京市怀柔区委员会履行政治协商、民主监督、参政议政等职能服务的各项工作。其主要职责是：
（1）负责区政协全体会议、常委会议、主席会议和专门委员会会议的会务工作。
（2）组织实施区政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。
（3）组织委员视察考察、参观和调查，就本区各项事业的改革与发展及群众生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案和其他形式向有关部门提出批评和建议，推动本区改革开放和社会主义现代化建设。
（4）组织委员学习交流，不断提高履行职能水平；研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议。
（5）负责与市政协、本市各区县政协、区委、区政府及有关部门的工作联系；广泛团结本区各党派、团体和各族各界人士，反映他们及所联系群众的意见和要求。
（6）负责区政协工作的宣传报道和信息工作，收集反映社情民意。
（7）承办市政协及区委交办的其他工作。
2、政协北京市怀柔区委员会设七个专门委员会
经济科技委员会，社法农村委员会，商旅城建委员会，教文卫体委员会，提案委员会，文史资料委员会，学习委员会。
3、政协机关下设七个职能办公室
政协办公室（下设行政科、秘书科、老干部科、北京市怀柔区政协委员活动管理中心），政协研究室，专委会一室，专委会二室，专委会三室，专委会四室， 专委会五室。
（二）人员构成情况
行政编制33人，实有人数29人；事业编制4人，实有人数4人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1826.96万元，比上年减少33.41万元，下降1.79%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计1571.62万元，比上年减少181.6万元，下降10.35%，其中：财政拨款收入1571.62万元，占收入合计的100%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计1619.02万元，比上年增加102.77万元，增长6.77%，其中：基本支出1231.14万元，占支出合计的76.04%；项目支出387.87万元，占支出合计的23.96%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1826.96万元，比上年减少33.41万元，下降1.79%。主要原因：年初预算比上年减少5.37%。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出1619.02万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1453.05万元，占本年财政拨款支出89.75%；社会保障和就业支出165.96万元，占本年财政拨款支出10.25%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算1453.05万元，比2021年年初预算增加365.76万元，增长33.63%。其中：“政协事务”（款）2021年度决算1451.67万元，比2021年年初预算增加364.98万元，增长33.58%。主要原因：日常公用经费、人员经费调整和物价上涨等因素。
2、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算165.96万元，比2021年年初预算增加40.64万元，增长32.42%。其中：“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算165.96万元，比2021年年初预算增加40.64万元，增长32.42%。主要原因：本年度退休1人和病逝发放抚恤金2人。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1231.14万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括单位所属1个行政单位、1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数61.81万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算42.17万元增加19.64万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2021年决算数0万元。
2、公务接待费。2021年决算数1.28万元，比2021年年初预算数21.17万元减少19.89万元。主要原因：因疫情减少公务接待次数。2021年公务接待费主要用于市政协来怀。公务接待3批次，公务接待131人次。
3、公务用车购置及运行维护费。2021年决算数60.52万元，比2021年年初预算数21万元增加39.52万元。其中，公务用车购置费2021年决算数48.97万元，比2021年年初预算数0万元增加48.97万元。主要原因：2021年购置（更新）1辆，车均购置费48.97万元。公务用车运行维护费2021年决算数11.55万元，比2021年年初预算数21万元减少9.45万元，主要原因：严格按照公务用车管理制度执行。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油3万元，公务用车维修4.06万元，公务用车保险2.97万元，公务用车其他支出1.51万元。2021年公务用车保有量10辆，车均运行维护费0.95万元。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计124.04万元，比上年增加1.16万元，增加原因：物价上涨等因素。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额118.71万元，其中：政府采购货物支出49.9万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出68.8万元。
四、国有资产占用情况
2021年车辆10台，322.13万元；单位价值50万元以上的通用设备2台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6、政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
（各部门/单位应增加本年使用的所有支出功能分类类级科目的名词解释）
第四部分 2021年度部门（单位）绩效评价情况
一、部门（单位）绩效评价工作开展情况。
2022年，对部门整体支出实施绩效评价，评价金额1212.61万元。评价结果得分95分。
二、项目支出绩效评价报告
因没有100万以上项目原因，本单位未开展项目自评工作。
三、项目支出绩效自评表
因没有100万以上项目原因，本单位未开展项目自评工作 。
四、部门整体支出绩效自评表
京公网安备 11011602000721号