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第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）部门机构设置、职责

1、区政协机关的主要职责：是政协北京市怀柔区委员会的工作机构，承担为政协北京市怀柔区委员会履行政治协商、民主监督、参政议政等职能服务的各项工作。其主要职责是：

（1）负责区政协全体会议、常委会议、主席会议和专门委员会会议的会务工作。

　　（2）组织实施区政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

　　（3）组织委员视察考察、参观和调查，就本区各项事业的改革与发展及群众生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案和其他形式向有关部门提出批评和建议，推动本区改革开放和社会主义现代化建设。

　　（4）组织委员学习交流，不断提高履行职能水平；研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议。

　　（5）负责与市政协、本市各区县政协、区委、区政府及有关部门的工作联系；广泛团结本区各党派、团体和各族各界人士，反映他们及所联系群众的意见和要求。

　　（6）负责区政协工作的宣传报道和信息工作，收集反映社情民意。

　　（7）承办市政协及区委交办的其他工作。

2、政协北京市怀柔区委员会设八个专门委员会

经济科技委员会，社会法制委员会、农业和农村委员会，商旅城建委员会，教文卫体委员会，提案委员会，文史资料委员会，学习委员会。

3、政协机关下设七个职能办公室

政协办公室（下设行政科、秘书科、老干部科、北京市怀柔区政协委员活动管理中心），政协研究室，专委会一室，专委会二室，专委会三室，专委会四室， 专委会五室。

（二）人员构成情况

行政编制33人，实有人数31人；事业编制7人，实有人数4人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1620.4万元，比上年减少1.38万元，下降0.01%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计1454.16万元，比上年减少117.47万元，下降0.07%，其中：财政拨款收入1454.16万元，占收入合计的100%。

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计1620.4万元，比上年减少1.38万元，下降0.01%，其中：基本支出1364.02万元，占支出合计的84.18%；项目支出256.38万元，占支出合计的15.82%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1733.31万元，比上年减少93.36万元，下降0.05%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1620.4万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1459.12万元，占本年财政拨款支出90.04%；社会保障和就业支出161.28万元，占本年财政拨款支出9.96%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算1459.12万元，比2022年度年初预算增加357.52万元，增长32.45%。其中：

“政协事务”2022年度决算1458.52万元，比2022年度年初预算增加357.52万元，增长32.45%。主要原因：日常公用经费、人员经费调整和物价上涨等因素。

“组织事务”2022年度决算0.6万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。 

2、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算161.28万元，比2022年度年初预算减少50.41万元，下降23.81%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算161.28万元，比2022年年初预算减少50.41万元，下降23.81%。

主要原因：人员调动。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1364.02万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个行政单位、1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数11.73万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算41.37万元减少29.64万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数0万元增加0万元。

2.公务接待费。2022年度决算数0.51万元，比2022年度年初预算数20.37万元减少19.86万元。主要原因：疫情减少接待次数。2022年度公务接待费主要用于市政协来怀视察。公务接待1批次，公务接待45人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数11.22万元，比2022年度年初预算数21万元减少9.78万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数0万元增加0万元。2022年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2022年度决算数11.22万元，比2022年度年初预算数21万元减少9.78万元，主要原因：严格按照公务用车管理制度执行。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修4.89万元，公务用车保险2.69万元，公务用车其他支出3.64万元。2022年度公务用车保有量10辆，车均运行维护费1.12万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计131.65万元，比上年增加7.6万元，增加原因：日常公用经费、人员经费调整。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额55.52万元，其中：政府采购货物支出0.61万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出54.91万元。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆10台，322.14万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算24.98万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效评价报告。

（一）基本情况

2020年3月，经区政协党组会议通过了关于《委员学习交流资料汇编》改版《怀柔政协》情况说明。政协主席刘久刚对《委员学习交流资料汇编》作出批示，要求将《汇编》办成“政协人想看、愿意学习的资料；办成政协人“交流”的平台；办成展现政协人风采的刊物”。为了使所办刊物更加规范美观，进一步提升质量，学习委员会办公室对《委员学习交流资料汇编》进行了创新和改版，创建了《怀柔政协》。。

（二）项目绩效目标。

《怀柔政协》每期80页至100页左右，印刷数量600份。改版后的《怀柔政协》使用封面200g铜版纸、哑膜；内页70g轻涂纸；胶装。经电话咨询三家政府印刷采购单位北京鑫海金澳印刷有限公司、廊坊佰利得印刷有限公司和北京益达印刷有限公司三家进行价格和服务比对，建议继续使用北京益达印刷有限公司作为《怀柔政协》印刷单位。费用包含印刷费、排版费、策划费、小样费每期约3.6万元；稿酬、图片费用每期约1.5万元-1.8万元，稿费支付严格按照2017年政协文史学习委员会办公室制定的《专项资金管理使用办法》有关稿酬、照片支付标准进行发放。两项费用每年预计支出23万元。实际费用由《怀柔政协》编印情况而定。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

政协办加强预算绩效自评，有利于提高管理效率，增强执行力和公信力，并可以促进公共资源的科学合理配置。

按照绩效工作要求，结合实际，政协办制定了年度工作计划及绩效目标，明确绩效评价工作重点，明确项目负责人的工作任务和职责，推进各项工作有序开展。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

为了提高预算绩效管理的质量和效率，政协办通过梳理项目功能、资金性质、预期投入、支出的范围、实施内容、工作任务、受益对象来明确项目支出的功能特性；项目实施单位通过对项目的功能特性的细化来预计项目在实施过程中所要达到的总体产出和效果，最终确定该项目所要实现的总体绩效目标，并以相关指标进行表述，进而提炼绩效指标。

（三）绩效评价工作过程。

1、在评价过程中严格遵循基本程序：

（1）确定绩效评价对象；

（2）下达绩效评价通知；

（3）成立绩效评价工作小组；

（4）制订并下发绩效评价工作方案、评价指标和信息调查表；

 2、组织实施

（1）组织抽查和分析，形成评价结论；

（2）撰写并提交评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

绩效评价结果管理与预算资金安排相结合的激励和约束机制，按照整改为主的原则，对绩效评价中发现的问题主动进行整改，根据整改结果建立项目的调整与退出机制，做到政策有进有退；对整改不到位或不按要求整改的，将缓拨或停拨项目经费。硬化预算约束机制，强化各责任科室的支出主体责任，加强预算执行动态监控和跟踪问效，确保项目资金的均衡性、有效性、安全性。根据单位5名人员评分，我单位此项目本次得分100分,绩效评价等级为优秀。

四、绩效评价指标分析

1、 项目经济性分析

 （1）项目成本（预算）控制情况

   项目始终遵循严格控制成本的原则，按照有关财务制度执行，严格控制各项费用支出，较好的控制了成本。

 （2）项目成本（预算）节约情况

    项目始终遵循厉行节约的原则，多方询价，召开领导小组会确定项目实施单位并上报主任办公会，较好的落实厉行节约要求。

 2、项目效率性分析

 （1）项目的实施进度

   始终按照科学统筹的要求开展，如年初制定的年度工作计划，在开展各项工作任务时及时制定详细的工作方案，执行时按初定的工作步骤逐步推进实施，各项工作任务都如期完成。

 （2）项目完成质量

   各项工作任务的开展，全面提升了委员对政协工作的知晓率、支持率和参与率。在社会上也起到了较好的反响，取得了预期效果。

 3、项目效益性分析

   紧紧围绕拓宽知情民政渠道，和践行社会主义核心价值观这一根本任务，不断提升履职能力，狠抓思想教育引领、文明行为引导、典型选树推广，为全区精神文明建设工作取得显著成绩。

二、项目支出绩效自评表。

三、部门整体支出绩效自评表。