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2018年度预算信息公开
来源:    作者:    日期:2018-02-08    已经被浏览1646次

 

                                                                     部门主要职责及机构设置情况
 
一、区政协机关的主要职责:
  区政协机关是政协北京市怀柔区委员会的工作机构,承担为政协北京市怀柔区委员会履行政治协商、民主监督、参政议政等职能服务的各项工作。其主要职责是:
  (一)负责区政协全体会议、常委会议、主席会议和专门委员会会议的会务工作。
  (二)组织实施区政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。
  (三)组织委员视察考察、参观和调查,就本区各项事业的改革与发展及群众生活的重要问题进行研究,通过建议案、提案和其他形式向有关部门提出批评和建议,推动本区改革开放和社会主义现代化建设。
  (四)组织委员学习交流,不断提高履行职能水平;研究统一战线和人民政协的理论、政策,提出人民政协履行职能的工作建议。
  (五)负责与市政协、本市各区县政协、区委、区政府及有关部门的工作联系;广泛团结本区各党派、团体和各族各界人士,反映他们及所联系群众的意见和要求。
  (六)负责区政协工作的宣传报道和信息工作,收集反映社情民意。
  (七)承办市政协及区委交办的其他工作。
二、政协北京市怀柔区委员会设七个专门委员会
  经济科技委员会,社法农村委员会,商旅城建委员会,教文卫体委员会,提案委员会,文史资料委员会。
三、政协机关下设七个职能办公室
  政协办公室(下设行政科、秘书科、老干部科、北京市怀柔区政协委员活动管理中心),政协研究室,专委会一室,专委会二室,专委会三室,专委会四室, 专委会五室。
四、政协机关地址
  北京市怀柔区后横街5号
 
本部门预算包括本级预算汇总预算
 
一、预算收支增减变化情况说明
2018年我单位一般公共预算收入安排1387.46万元,比2017年预算收入1284.94万元增加了102.52万元,同比增长7.39%;2018年我单位一般公共预算支出安排1387.46万元,比2017年预算支出1284.94万元增加了102.52万元,同比增长7.39%。
二、机关运行经费安排情况说明
2018年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)机关运行经费预算安排53.78万元,比上年增加20.17万元,增加的主要原因:由于调整公用经费支出标准,及物价上涨等。
名词解释:机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、政府采购安排情况说明
我单位2018年政府采购一般公共预算财政拨款90.02万元。基本支出中车辆保险、车辆维修统一列为政府采购预算。支出详见政府采购预算表。
四、“三公”经费增减变化原因等说明信息
2018年我单位“三公”经费预算安排53万元,与2017年预算53万元相同。严格执行中央八项规定,厉行勤俭节约。支出详见“三公经费”预算表。
名词解释:“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 

附件1部门收支总体情况表

附件2部门收入总表

附件3部门支出总表

附件4财政拨款收支总表

附件5一般公共预算支出表

附件6一般公共预算基本支出表

附件7一般预算基本支出预算表-按经济分类

附件8“三公经费”预算表

附件9政府性基金预算支出表

附件10政府采购预算表

附件11部门预算政府经济预算表

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